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河北省新河县农村信用联社从信用社内部管理制度的合规建设、贯彻落实、监督执行、培训教育等多方入手,强化内控运行机制,促进了各项业务稳健发展。
他们坚持以制度为保障,规范各项工作统一开展。该联社依据省联社、市办对涉及信贷、财务、稽核、保卫、人事、综合等各项工作制度、管理办法和业务操作流程,对各岗位工作责任制、违规操作处罚等各项内部管理制度进行了全面梳理,共补充完善了各项内部管理制度58项。结合产权结构治理改革要求,到武强县联社学习了先进经验,重新制定出台了16项管理办法,逐步理顺了管理体制,促进了规范管理。
他们进一步明确各岗位监督制度和连带责任,强化了岗位之间的相互监督和相互制约职责,坚持以监督为手段,提升内控制度执行力。为确保各项规章制度的有效落实,他们加大了各项工作的检查力度,实行工作责任人和检查人“双线问责制”。今年以来,该联社共组织开展了信贷、财务、稽核、人事和安全保卫工作综合大检查8次,对检查中发现的问题现场提出整改通知,限定整改期限。联社检查组工作成员每次检查都要撰写书面检查工作报告、签字存档,对检查结果负责。
以员工培训教育工作为切入点,新河联社积极培育合规企业文化,增强员工的遵章守纪意识和自我保护意识,逐步建立起规范经营长效机制。他们组织员工到隆尧监狱进行现场说法教育,并聘请县公安局的领导到联社给员工从经济犯罪方面授课。同时,他们组织全辖信用社各岗位员工开展了6期以各项业务操作知识和政策法规为主要内容的培训工作,并结合各岗位工作特点,以身边的案例对全体员工进行警示教育,增强员工的危机感和责任心。